- El área de gestión documental o quien haga sus veces coordinarán con la oficina de control interno, las actividades para llevar a cabo los procesos de auditoria a la función archivística y gestión documental.
- Verificación al Plan de auditoría y control de la entidad para que se incluya la gestión documental en las actividades de auditoría interna.
Componente: Estratégico / Subcomponente: Control, Evaluación y Seguimiento
PRODUCTO
Programa de Auditoría y Control
NIVELES
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL
La entidad carece de programas de auditoría y control.
La entidad se encuentra elaborando el programa de auditoría y control.
La entidad implementa el programa de auditoría y control e incluye la función archivística y los procesos de la gestión documental.
La entidad realiza seguimiento y control a la función archivística a través del Programa de auditoría y control, con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo de los planes y proyectos propuestos en el PINAR y PGD.
La entidad realiza procesos de mejora continua, como resultado de las observaciones y hallazgos encontrados a los procesos de la gestión documental y la función archivística.
ACTIVIDADES
LINEAMIENTOS
Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los Decretos Reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001
HERRAMIENTAS
NTC 30301 Función Pública: «Guía de auditoría para entidades públicas» (2018)
